Controlling
Über Finanzdaten hinaus steuern
Die Gewinnwarnung, die niemand kommen sah, wird zur Maßnahme, die niemand mehr fürchten muss.
Im Produkt
Werden wir unseren EBIT Forecast für Q3 halten können? Wenn nicht, wie können wir noch rechtzeitig mit Maßnahmen entgegenwirken?
EBIT-Forecast Q3 droht um €3,8 Mio. (-6,2%) verfehlt zu werden. Haupttreiber: Werk Süd, Produktlinie PL-200.
- Ursache: Rohstoffkosten Aluminium +14% seit Juni, nicht in der Standardkalkulation nachgezogen
- Zweiteffekt: Preisanpassungsklausel bei Kunde OEM Nord (Vertrag KV-3391) hätte bereits zum Monatsbeginn greifen müssen — bislang nicht ausgelöst
- Noch 41 Tage bis Quartalsende — Preisanpassung wirkt ab Auslösung sofort auf laufende Bestellungen
Empfehlung: Preisanpassungsklausel KV-3391 sofort auslösen — deckt €2,1 Mio. der Lücke. Verbleibende €1,7 Mio. durch Verschiebung von 2 geplanten Instandhaltungsbudgets in Q4 kompensierbar.
QuellenSAP FI/COCRM-PipelineSAP S/4SRM · Verträge
Was sich ändert
Vorher
- Abweichung wird erst beim Quartalsabschluss sichtbar, zu spät für jede Gegenmaßnahme.
- Abweichung wird über 5 Abteilungen hinweg diskutiert, ohne den Treiber zu kennen.
- Keine Datenkonsistenz — jedes System meldet unterschiedliche Zahlen.
Mit d.AP
- Jede Abweichung mit Treiber, Quelle, Verantwortlichem.
- Eine Frage liefert die vollständige Kette — keine Abteilungsabstimmung nötig.
- Ad-hoc Reaktion für rechtzeitige Gegenmaßnahmen möglich — Forecast wieder haltbar.
Was es bringt
+€3,8Mio
Gesicherter Gewinn durch schnelle Gegenmaßnahmen.
1Frage
statt 5 Abteilungen
Von der Prüfung bis zur Lösung.
100%
Auditierbar: jede Zahl bis zur Quelltransaktion.
Angebundene Datenquellen
SAP FI/COSAP S/4AnaplanCRM-PipelineSRM · Verträge
Beispielhafter Anwendungsfall
Anwendungsfälle
Weitere Anwendungsfälle
10 Anwendungsfälle
Nächster Schritt
Bringen Sie uns Ihre größte Herausforderung.
90-Minuten-Workshop. Sie kommen mit einer offenen Frage und gehen mit einer Antwort, wie Ihre Herausforderung zu lösen ist.
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